Documentos de Ventas

Mediante esta opción Orión Software, le permite la captura o ingreso al sistema de la información relativa a Procedimiento de ventas a través de documentos de ingreso tales como:

• Facturas de Venta
  • Facturas de Venta (credito)
  • Facturas de Venta Contado)
  • Facturas de Venta POS
• Notas Credito (NC)

Para la elaboración de los documentos, Ventas en este modulo siga las siguiente instrucciones:

Facturacion Recurrente

Seleccione Empresa y Sucursal

• Documento: Seleccione la opción requerida de acuerdo al tipo de captura que se disponga a realizar: Ejemplo
• Saldos Iniciales de Inventario
• Entradas de Almacén
• Traslados de Mercancía
• Devoluciones en compras
• Etc.
• Periodo: Se muestra por defecto el periodo en curso
• Presione botón Nuevo para elaborar documento
• Tercero: Seleccione el tercero al que se le imputara el registro
• Seleccione el Articulo según requerimiento
• Diligencie en la grilla la información requerida de acuerdo a los parámetros
• Presione botón Grabar y Autorice el Documento.

Orden de Servicios

Saldos Iniciales

Después de realizar un inventarios físico al inicio de actividades mercantiles, Orión Software le permite el ingreso del inventario real a una fecha definida por la Empresa:

• Seleccione Empresa y Sucursal
• Documento: Saldos Iniciales de Inventario
• Periodo: Se muestra por defecto el periodo en curso
• Presione botón Nuevo para elaborar este documento
• Ingresa a la ventana de captura
• Concepto: Para este tipo de captura de el concepto será Saldos Iniciales
• Tercero: Seleccione el tercero al que se le imputara el registro (en este caso un tercero definido por la empresa para el ingreso de saldos iniciales)
• Articulo: inicie con el ingreso de los códigos de articulos según inventario físico realizado, digítelo directamente o presione doble clic para activar la ventana emergente de búsqueda y selección de articulos.
• Descripción - Referencia - Unidad de Medida: Al seleccionar el código de articulo esta información se trae por defecto.
• Cantidad: Digite manualmente la cantidad existente según reporte de inventario físico.
• Valor Unitario: En este ítem digite el precio neto del costo del articulo ingresado
• los ítems siguientes se digitan de acuerdo a los parámetros adicionales establecidos por la empresa
• Presione botón Grabar y Autorice el Documento al finalizar el ingreso de la información

Entradas de almacén

• Seleccione Empresa y Sucursal
• Documento: Entradas de Almacén
• Periodo: Se muestra por defecto el periodo en curso
• Presione botón Nuevo para elaborar este documento
• Ingresa a la ventana de captura
• Concepto: Para este tipo de captura de el concepto se elige según el tipo de entrada
• Tercero: Seleccione el tercero al que se le imputara el registro (Corresponde al NIT del proveedor o tercero asignado según el concepto)
• Articulo: inicie con el ingreso de los códigos de articulos según inventario físico realizado, digítelo directamente o presione doble clic para activar la ventana emergente de búsqueda y selección de articulos.
• Descripción - Referencia - Unidad de Medida: Al seleccionar el código de articulo esta información se trae por defecto.
• Cantidad: Digite manualmente la cantidad existente según reporte de inventario físico.
• Valor Unitario: En este ítem digite el precio neto del costo del articulo según documento de registro
• los ítems siguientes se digitan de acuerdo a los parámetros adicionales establecidos por la empresa
• Presione botón Grabar y Autorice el Documento al finalizar el ingreso de la información

Traslados de Almacen

• Seleccione Empresa y Sucursal
• Documento: Traslados de Mercancia
• Periodo: Se muestra por defecto el periodo en curso
• Presione botón Nuevo para elaborar este documento
• Ingresa a la ventana de captura
• Concepto: Para este tipo de captura de el concepto se elige según el tipo de Traslado
• Tercero: Seleccione el tercero al que se le imputara el registro (Corresponde al NIT del tercero asignado según el concepto)
• Articulo: inicie con el ingreso de los códigos de articulos según inventario físico realizado, digítelo directamente o presione doble clic para activar la ventana emergente de búsqueda y selección de articulos.
• Descripción - Referencia - Unidad de Medida: Al seleccionar el código de articulo esta información se trae por defecto.
• Cantidad: Digite manualmente la cantidad existente según reporte de inventario físico.
• Valor Unitario: En este ítem digite el precio neto del costo del articulo según documento de registro
• los ítems siguientes se digitan de acuerdo a los parámetros adicionales establecidos por la empresa
• Presione botón Grabar y Autorice el Documento al finalizar el ingreso de la información.