Orden de Compra

• Mediante este documento se presenta al proveedor la toma de la decisión por parte del departamento de Compras, para el envío de la mercancía requerida.

Para la elaboración de solicitud de cotización de Mercancías, siga las siguiente instrucciones:

• Seleccione Empresa y Sucursal
• Seleccione documento Requisición
• Periodo: Se muestra por defecto el periodo en curso
• Presione botón Nuevo para elaborar documento de Solicitud de Cotización
• Seleccione el Tercero ( Nombre del proveedor al que finalmente se hará la compra.)
• Presione Doble clic en la grilla Ítem Doc. Cruce para elegir el Documento según el proceso de compra (Solicitud de Cotización)
• Presione el Botón Activar consulta, se listan todas las solicitudes de cotización pendientes por cruzar de dicho proveedor, presione clic sobre la requerida y Botón Aceptar.
• Presione botón Grabar y Autorice el Documento.

Nota:

Este documento hace parte del proceso de compras establecido dentro de la Empresa y no tiene incidencia de manera contable.