Comprobante de Egreso

• PROCEDIMIENTO PARA SALDAR CxP

Para realizar pagos mediante Documento CE-Comprobante de Egreso, por concepto de pagos con cuentas marcadas con parametro CxP, realice el procedimiento según la siguiente Ruta:

Modulo Tesorería

• Comprobante de Egreso
• Seleccionar la Empresa 
• Seleccione la Sucursal (aplicado a Serviciudad seleccione 01)
• Seleccionar el Documento: presionando clic en el botón Despliega para seleccionar la lista de documentos.
• Seleccione periodo
• Presione el botón Activar Consulta, para verificar la información registrada  según
• Presione botón nuevo
• Ingrese la información requerida según encabezado (Fecha, Beneficiario, consecutivo, Etc)
• Ingrese la información de la cuenta 2 que corresponda
• En el campo “Doc Cruce” presione doble clic para enlazar la CxP, según la siguiente imagen

             PARAMETROS

• CAMPO CRUZAR:  Presione doble clic para elegir el documento a cruzar
• BOTON GRABAR MARCA CRUCE: Presione para conservar los cambios de marcación
• BOTON  MARCAR TODOS CRUCE SI: presione para seleccionar masivamente marca SI
• BOTON  MARCAR TODOS CRUCE NO: presione para seleccionar masivamente marca NO
• BOTON SUMATORIA CRUCE SI:  presione para obtener sumatoria de marcados antes de cruzar
• BOTON  BAJAR SOLO CRUZADO SI: marque para enlazar todos los marcados con SI

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